中心周例会安全经验分享变更管理专题尊敬的各位领导、同事：大家上午好！现就公司2014年上半年QHSE体系审核及现场安全检查中发现的各派出机构变更管理方面的问题进行专题安全经验分享。一、CX31《变更管理程序》概念解析适用范围：本程序适用于公司各部门永久性和暂时性的人员、机构、设计方案、设备设施、工艺流程等的变更管理。变更申请：变更提出者申请变更时，对变更实施过程和完成后可能导致的风险进行评价，填写《变更申请表》。1、技术变更生产设施设备的新建、改建、扩建；工艺流程、生产方案的改变；工艺技术操作参数的改变；工艺技术改进引起的改变；工艺操作规程、运行状态的改变；工艺系统或公用设施中新化学品/物质的引入；所有超出设计范围和批准的工艺参数的操作条件变更；所有可能影响装置组成、排管或构件的支撑及影响结构荷载的变更；任何永久工程变更、临时的工程修改等。变更的类别变更的类别2、设备（设施）、监视和测量设备的变更设备（设施）的更新、改造及调配；安全、环保、工业卫生设施的更新、改造；更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备和配件；临时的工艺配管、接头、阀门等；设备材料代用料；新增加或新使用的各种设备、容器、储罐、材料、化学品；卖方成套设备的设计、修改或安装；监视和测量装置范围调校及报警设置变化；计算机软件的变化；资产冗余（闲置、封存、报废、拆除）。

变更的类别3、工程施工变更所有可能影响装置组成、排管或构件的支撑及影响结构载荷变更；建筑和其他土建结构的变化；供应方/承包方变更。4、合同变更企管法规处负责合同变更的管理和控制，市场开发与销售部负责天然气合同变更的管理和控制，一旦发生变更，应对变更内容及时进行评审，对接受的变更及时通知相关人员，并修改相关文件。具体执行《合同管理办法》。变更的类别5、法律法规和其它要求的变更企管法规处及各职能部门应研究已颁布或新颁布的法律法规、标准的内容。质量安全环保处会同相关部门对质量、HSE管理体系中与法律法规及标准不符合的地方进行修订，以使质量、HSE管理体系与法律法规的要求相适应。具体执行《法律法规和其他要求识别及合规性评价管理程序》有关规定。6、管理变更组织机构及人员的变化；管理制度和企业标准的变更；公司引入新的工艺、活动、产品、服务。变更的类别7、当新的运行或者更改运行会引起管理体系的变化（新建扩建改建项目等），变更管理不再适用,建设项目变更执行公司建设项目变更管理相关规定（规定应包括：要达到的健康安全环境目标、方法、资源需求、风险评价及防范措施），或建立专门的管理计划（计划应包括：要达到的健康安全环境目标、方法、资源需求、风险评价及防范措施）。

主管部门接到变更申请后，根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况进行分类、分级管理。变更评价审批1、各部门组织经过培训并有经验的人员对变更项目开展评价，评价为一般变更的，填写变更申请表，报业务主管部门对风险评价控制措施进行复核。评价为一般变更的，由变更申请部门负责人批准后由申请部门组织实施；评价复核为重大变更的，需经业务主管部门组织相关技术人员、专家进行风险评价和风险控制措施分析。2、重大变更的审批，由业务主管部门根据变更可能导致的质量、HSE风险和影响程度做出相应结论：变更可能导致的质量、HSE风险和影响不可接受，通知申请单位终止变更；变更申请单位所提出的防范措施不足以控制变更可能导致的质量、HSE风险和影响，要求申请单位补充修订防范措施后，重新提交申请；变更可能导致的质量、HSE风险和影响可以接受，报主管领导审批后，业务主管部门将变更的主要信息及时书面告知相关各方实施变更。变更评价审批检查发现，部分单位在实施变更前，风险评价和复核不充分，相关支撑证据不足；对变更的过程管理不完善，变更告知不及时；变更资料归档不完整。一、公司上半年检查存在问题具体表现有：1、变更风险评价、复核不充分，如：在生产运行处查到2014.3苏浙沪管理处提出的“西一线南芜支干线204#阀室及下游线路截断阀低压报警值及关断值调整”的变更申请表，3月12日主管部门意见“同意”，但不能提供其经评审的“线路截断阀低压报警值由3.5MPa调整至3.0MPa、低压关断值由3.0MP调整至2.5MPa”可行性及可靠性技术分析依据。

2、变更过程管理不完善，如：苏北管理处：2013年10月如皋站“1101#LINEGUARD控制器数据上传项目”，2013年10月14日提出“变更申请”，而为项目实施提供依据所进行的危害因素辩识与风险评价时间却为2013年10月15日，而“变更验收报告”显示项目于2013年10月13日已经实施。南京计量中心“DN400震动改造”项目4月22日提出“变更申请表”，4.28完成“变更验收报告”，而实际作业时间为4.28－29；“火灾监控系统增设报警点”项目(2013.9.10－10.22)，无变更申请、变更验收报告。二、整改建议严格按照批准的变更申请实施变更，并及时告知变更，保存好相关资料。结合实际工作，中心应加强CX31《变更管理程序》的宣贯学习，了解变更的类别，熟悉变更申请、变更评价审批、变更实施、变更项目验收和变更评价的流程，加强变更管理力度。