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城市公共汽车运营管理模式的改革路径

【安全】高温天气安全行车注意事项

为加强经营管理层建设，促进经营管理提质增效，助力集团高质量发展，日前，青岛公交集团打造实战型管理团队启动仪式暨经营管理大讲堂（第一讲）开讲。营运分公司代表、市北巴士第二分公司经理蓝立洋同志作2023年工作目标推进情况经验交流分享。

蓝立洋

2023年 经营管理目标推进情况汇报

各位领导、同事们大家好，我是青岛公交集团市北巴士第二分公司经理蓝立洋，下面我来向大家做2023年市北巴士第二分公司经营管理目标推进情况汇报。 本次汇报主要有以下四个方面：第一2022年度重点指标分析，第二是2023年工作计划制定，第三是我们在第一季度的完成及整改情况，第四是未来工作展望。

一、对2022年度重点指标的分析

（一）客运量、客运收入及出勤率

受疫情影响，自2022年3月起，客运量、客运收入未达计划值。2022年全年出勤率为91.95%。

（二）安全

安全方面，共出现过6起实线变道、5起闲谈、4起不礼让行人、4起不正确使用灯光的违章。主要原因分析如下：一是驾驶员个人安全意识不足，驾驶技能不够熟练；二是驾驶员存在麻痹、侥幸、急躁等不良心理因素；三是教育培训力度不足，驾驶员还需要不断参与相关的安全教育培训。

（三）服务与卫生

2022年全年共接到投诉类热线25起，占热线总量7.5%，其中安全18起、运行4起、服务3起2022年全年投诉率为0.036。卫生稽查合格率基本达到标值，个别月份指标偏低。

二、2023年计划的制定

我们按照5W1H分析法的六个方面制定了适用于我们分公司的计划。

（一）主题（What）

在2023年3月同市北巴士公司签订青岛巴士.让出行更美好任务状，结合上一年度分公司指标完成情况，制定了2023年年度工作目标：持续推进星级现场管理模式、争创“青岛巴士•让出行更美好”十佳运营分公司。

（二）场所（Where）

目前二分公司现有双源无轨电车营运线路2条，分别为5路、30路，营运车辆共计67部，两条线路总长约43.48公里，年行驶里程256万公里，年客运量330余万人次。现有职工180名，其中包含120名驾驶员，12名后勤人员，其他辅助人员48人。

（三）时间程序（When）

针对全年的总体目标，我们按月度对其进行了分解，并在每月及每个季度末进行检查总结，将未完成的部分逐一复盘，在日常管理中重点关注，以期达到我们全年度的最终目标。

（四）人员（Who）

我们成立了经营管理目标推进小组，由我担任组长，书记姜绍凯和安技经理王海龙担任副组长，后勤人员各司其职，共同推进目标落实。

（五）原因（Why）

在2018年我们场站已被评为五星级场站，2022年我们在绩效考核中取得了较好的成绩。2023年，为了促进新时期青岛公交高品质提升、高质量发展，为营造向美而行的公交出行生态，增强公交的吸引力和竞争力，不断满足乘客日益增长的出行需求，让出行更美好，我们制定了2023年经营管理目标推进计划。

（六）方式（How）

我们结合“1369”战略实施体系，以1+4+N”绩效评价体系为抓手，首先分析了2022年度分公司的各项数据，再通过考核质量管理、效益提升、效率提高和成本管控等关键绩效指标制定分公司月度、季度、年度计划。

本年度的重点工作是要持续做好五星级现场和争创十佳营运分公司。第一是围绕新形势、新任务、新要求持续做好日常管理工作，分公司领导班子成员将发挥团队管理领导作用，带领分公司职工熟练掌握和运用PDCA管理方法，梳理做好五星级现场和争创十佳分公司中的短板和弱项，制定问题清单、改进措施及整改时限；第二是按照集团“1369”战略实施体系严格落实分公司高质量发展，建立一支具有创新精神、实践经验丰富和职业素养高的优秀团队；第三是注重职工参与和意见反馈，提高职工的积极性和凝聚力，提高运营效率和服务质量。第四是提高服务的品质和提供优质的服务，增强市民对公交的认同感和信任度，注重塑造企业文化，营造良好的社会形象。

根据数据，我们梳理出了以下三个改进项目，并制定相应措施，一是加强驾驶员安全意识和责任意识，树立正确的服务意识，避免不礼让行人、实线变道等违章行为的出现；二是根据车辆数量、车辆状态、路线和地段等因素完善行车导则，制定合理的运营安全计划，加大线上和线下的道路交通检查力度；三是灵活运用360亲情管家值日，加强安全叮嘱，并通过调度系统及时提醒，纠正违章行为；四是加大重点驾驶员管理，由经理、书记、副经理进行一对一培训教育，让重点驾驶员清醒认识到自己的错误行为和不可预计的后果。

热线投诉率、卫生稽查合格率和高峰时段车次完成率是分公司质量管理关键绩效指标。为了降低热线投诉率，充分利用实时监控对全体驾驶员进行叮嘱和提醒，引导驾驶员规范服务、语言标准、杜绝服务忌语。为了提高卫生稽查合格率，针对车厢死角区域进行重点管控，制定专项检查计划，利用职工会分析不合格车辆失分原因并加以督促解决。为了提高高峰时段车次完成率，科学合理安排班次，抓好职工出勤和车辆技术工作。

客运收入、载客里程完成率和客运量是效益提升关键绩效指标。合理运用调度系统使车辆运行更加高效，结合线路周边学校、商城等人员密集区域时段，提高公交车载客率，增加稳定的客运收入及客运量，避免低客流运行。学生、老年人、低收入人群是5、30路线的优先服务对象，可以通过优化服务来吸引这些群体来乘坐公交车，培养一个车厢和谐、互助友好的氛围，让乘客真正感受到暖心服务。

出勤率、班次利用率和质量管理、卓越绩效管理是效率提高关键绩效指标。对于提高出勤率，我们将采取以下措施：1.根据医院出具病例到医院主治医生处落实职工病情，以此避免病假出现频繁、虚假等情况；2、与职工及时沟通交流，鼓励员工互相理解，助力员工正确进行假期规划和踏实完成工作任务。对于提高班次利用率，要落实排班里程完成，调度员合理安排运力、车辆报修及车辆调配，减少班次损失里程。对于质量管理和卓越绩效管理，我们成立了管理小组，梳理了分公司问题清单，推动全员参与，提高职工对质量管理的认识和意识；每月对照《星级现场日常管理检查细则》认真进行自查，发现不符合管理标准的问题进行整改、责任到人，以形成从源头抓好质量的工作氛围和执行力度，并敏锐发现和解决运营过程中所存在的潜在问题。

在成本管控关键绩效指标中，主要是保修材料费、电耗和办公用品。保修材料费2023年年度单耗计划为11.89，我们计划在原有的单耗基础上下降到10.06；主要措施如下：一是加强维护保养管理，定期对公交车进行保养、出入库、爱车例保检查和维修，及时排除故障；二是加强检修过程中配件的管理，合理分配材料使用，修旧利废，避免材料的浪费，节省用料成本。在电耗方面，主要有以下两点：一是加强营运车辆驾驶员岗位安全操作规程的培训，提高驾驶员的技能，掌握科学的驾驶技能，减少急刹车、起步冲等不良驾驶习惯；二是保持轮胎标准压力、及时更换集电头滑块，减少电耗。对于办公用品，制定详细的采购计划，明确采购需求、采购预算；控制采购成本，对于一些非必须的办公用品，可以选择廉价实用的替代品，按需为职工提供必要的办公用品，提高职工节约意识。

三、第一季度完成情况

（一）质量管理关键绩效指标

2023年第一季度共接听投诉类电话7起，热线投诉率为0.043，其中责任投诉5起，非责任投诉2起。

根据第一季度质量管理关键绩效指标完成情况，制定了6项措施。通过职工会、播放典型案例视频、应急处置培训、360管家式服务、违章抽查、谈心谈话等措施进行改进。

（二）效益提升关键绩效指标

分公司第一季度实际客运量161.16万人次，比计划增加49.26万人次，为计划的144%。实际收入为79.6万元，比计划增加23.97万元，为计划的143%。百公里客运收入为128.73元。IC卡收入结构中免费卡占比59.15%；IC卡中老年卡占比为46.72%。

（三）效率提高关键绩效指标

2022年一季度出勤率为91.6%，今年同期为94.76%，较去年提高了3.16。1月和3月没有完成计划指标。1月驾驶员全月病假6人，3月全月病假7人。分公司将持续加强对临时病假的管理，确保出勤率指标完成。

（四）成本管控关键绩效指标

第一季度保修材料费实际花费4.83万元，比计划减少1.72万元，为计划的73.75%。本年目标在原有的年度计划单耗11.89的基础上下降到10.06。第一季度百公里保修材料费为7.8元，已实现计划目标，今年将持续推进节能降耗。

1月1日至3月15日因开启空调，第一季度实际百公里电耗为105千瓦时/百公里。本年目标在原有的年度电耗计划105下降到103千瓦时/百公里。

四、未来工作展望

第一点是以卓越绩效管理提升发展质量。市北巴士第二分公司将严格落实2023年的工作计划，优化运营管理模式，加强团队建设，按实际完成情况持续完善和改进，为城市交通可持续发展作出贡献。

第二点是以卓越运营服务提升出行品质。我们将切实把乘客及职工的需求放在首位，加强管理，提高服务，用实际行动展现公交人的责任与担当。

第三点是以全面安全管控建设平安公交。我们将继续加强安全监管，强化车辆和人员的管理，强化应急处置能力，加强对职工的宣传教育，全面建设平安公交，为广大市民出行提供安全保障。

第四点是以技术管理优化保障绿色出行。我们将充分学习利用新技术、新方法，持续降低能源消耗，优化管理、合理调度，提高运输效率和质量，最终实现绿色出行，为市民提供更为便利、舒适、环保的出行服务。

第五点是以完善场站功能提升发展环境。我们将依托人性化管理、绿色化和智慧化运营策略，以更加优质、先进、智慧的服务，来提升场站的发展环境和市民的乘车体验，更好地满足市民多样化的出行需求和提升公交行业的整体形象。

最后，我们将会认真执行计划，努力提高工作效率和质量，以实现更好的成果。

非常感谢大家的耐心聆听，我的汇报结束。