目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州鱼种站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏傣族景颇族自治州鱼种站概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。德宏州鱼种站成立于1966年，隶属德宏州农业局下属的财政差额拨款的事业单位，以滇西常规良种苗种繁殖基地建设要求，以市场为导向，不断谋求技术创新，加快加大我站苗种生产，提高养殖技术创新，开展苗种生产。提高养殖技术和服务水平，努力开拓市场运行机制，来推进我站鱼苗苗种生产健康发展，不断提升各项工作管理水平，使鱼苗鱼种生产又好又快又健康的发展。由于我站承担着全州水产养殖和增值放流工作苗种的供应，每年都严格按照规定保质保量的为水产养殖业提供优质的鱼苗鱼种。经过努力我站已经获得无公害农产品产地认证，获得了省级优质良种场的资质。同时科研方面也有突破，青鱼的自然繁殖、斑点叉尾回及土著胡子鲶的人工繁殖成功都获得了我州的科技二等奖，土著鱼类驯养繁殖获得省农业厅科技推广一等奖。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务介绍。按照年初制定目标，结合今年渔业工作的发展任务，在苗种生产上充分结合市场需求，调整鱼类品种结构和生产方式，在资金困难的前提下，不断挖掘生产潜力，认真开展生产工作。以滇西常规良种苗种繁殖基地建设要求，以市场为导向，不断谋求技术创新，加快加大我站苗种生产，提高养殖技术创新，开展苗种生产。提高养殖技术和服务水平，努力开拓市场运行机制，来推进我站鱼苗苗种生产健康发展，努力提高各项工作管理水平，使鱼苗鱼种生产又好又快又健康的发展。
截止2020年11月30日统计的数据，我站生产各类优质鱼苗苗种3.5亿尾。2020年由于天气、全国水产养殖大环境（水库养殖大清理）及池塘水产养殖尾水污染治理等因素影响，除了黄颡鱼、鲮鱼、泥鳅分别上升50%、50%、100%，其他如鲤鱼、草鱼、鲢鳙鱼、鲫鱼等都受到了比较大的冲击，都有大幅度的下降。而土著鱼类（土著胡子鲶等）生产因今年天气原因，在养殖过程中出现大面积死亡，致使在2018年基础上降低了30%。我站苗种生产总产量由上年的5.25亿尾下降至3.7亿尾，同比下降30%。为了配合好今年的增殖放流工作和支持产业扶贫及稻田养鱼工作，单位同全站职工签订了养殖合同，首先满足增殖放流和全州的产业扶贫及稻田养鱼工作的鱼苗鱼种需求。今年分别向全州各县市提供了共计230万尾鱼苗鱼种。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州鱼种站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。纳入德宏州鱼种站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益二类事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站部门2020年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人，事业人员10人。
离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州鱼种站部门2020年度收入合计98.94万元。其中：财政拨款收入98.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2020年度比2019年度对比，收入减少4.88万元,减少4.93%,支出减少4.88万元,减少4.93%。主要原因分析我站为财政差额拨款部分工资，每年职工工资增加。
当年收入基本情况与上年度对比图
单位：元
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州鱼种站部门2020年度支出合计98.94万元。其中：基本支出82.75万元，占总支出的83.64%；项目支出16.19万元，占总支出的16.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2020年度比2019年度对比，收入减少4.88万元,减少4.93%,支出减少4.88万元,减少4.93%。主要原因分析我站为财政差额拨款部分工资，每年职工工资增加。
当年收入基本情况与上年度对比图
单位：元
（一）基本支出情况
2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州鱼种站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.75万元。与上年对比减少5.64万元，主要原因分析是人员经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.99万元，占基本支出的99.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.76万元，占基本支出的0.92%。
2020年基本支出图：
金额：元
（二）项目支出情况
2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州鱼种站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.19万元。与上年对比项目支出减少1.54万元，项目支出103070604事业单位国有资产出租出借收入(非税收入鱼塘租金):1.工资福利支出6.50万元:(绩效工资2.21万元.住房公积金4.29万元)2.商品和服务支出9.69万元（包括办公费2.64万元、水费0.45万元、鱼塘维修费5.10万元、工会经费1.43万元、福利费0.07万元)
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出98.94万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少4.88万元,减少4.93%。主要原因分析我站为财政差额拨款部分工资，每年职工工资增加。
2020年度财政拨款支出98.94万元,一、基本支出82.75万元,支出分项:1.事业单位离退休公用经费支出1.80万元(用于办公费开支0.27万元,福利费开支0.49万元,医疗费补助(体检费)1.04万元) 2.机关事业单位养老保险支出11.73万元;3.机关事业单位职业年金支出5.54万元;4.其他社会保障和就业支出0.09元;5.工资福利支出63.89万元(包括基本工资48.33万元、津贴补贴5.75万元、绩效工资5.53万元，住房公积金4.28万元,)6.对个人和家庭的补助(遗属补助)0.36万元。
二、与上年对比项目支出减少1.54万元，项目支出103070604事业单位国有资产出租出借收入(非税收入鱼塘租金):1.工资福利支出6.50万元:(绩效工资2.21万元.住房公积金4.29万元)2.商品和服务支出9.69万元（包括办公费2.64万元、水费0.45万元、鱼塘维修费5.10万元、工会经费1.43万元、福利费0.07万元)
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出18.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.07万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.54万元、其他社会保障和就业支出工伤保险0.09万元、事业单位离退休公用经费1.80万元；
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出80.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.29%。主要用于基本支出：1.工资福利支出70.38万元（基本工资48.32万元、津补贴5.75万元、绩效工资7.74万元、住房公积金8.57万元）；2.商品和服务支出9.69（办公费2.65万元、水费0.45万元、维修费5.10万元、工会经费1.42万元、福利费0.07万元）；3、对个人和家庭的补助0.36万元。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无大于/小于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0万元，0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算0万元，0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州鱼种站部门2020年机关运行经费支出0万元。（无）
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州鱼种站部门资产总额2.02万元，其中，流动资产0万元，固定资产2.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.45万元，其他资产0.56万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
10
11
合计
2.02
2.02
2.02
1.01
0.56
0.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
[附件:德宏州鱼种站2020年度部门决算公开表]
