2月15日上午，全省粮食物资工作会议在杭州召开。湖州市粮食和物资储备局局长赵怀君就“湖州国有粮食收储企业管理标准化建设的探索”作典型经验交流发言。

具体交流发言如下：

开展国有粮食收储企业标准化管理体系建设

深化粮食购销领域专项整治“后半篇”文章

2022年以来，在省局的指导下，湖州市局围绕做好粮食购销领域专项整治“后半篇”文章，创新提出以ISO9001质量管理体系建设提升收储企业管理水平，与市储备粮公司上下联动，群策群力，对企业管理体系进行系统梳理和流程再造，并邀请省局、市财政局、市审计局、驻局纪检组，以及其他地市和区县专家进行论证，形成质量管理手册，并在全省国有粮食收储企业中率先通过ISO9001质量管理体系论证，较有效推动企业的规范化、标准化管理。现将有关工作做法汇报如下：

一、系统梳理职责内容

01

明确做什么。对收储企业所承担工作职能按照“一件事”形式进行梳理，公司统筹业务、仓储、检验、综合、财务、办公室等条线共计梳理储备粮轮换管理、储粮安全管理、安全生产管理等工作职能“一件事”事项39件，避免管理职能的重叠、交叉或职责不清。

02

明确谁来做。每件工作职能事项明确牵头科室，建立岗位责任制，工作职责分解到每个岗位，明确职责，每位员工对照岗位职责，“对号入座”“按图索骥”“规范动作”，清楚知道要干什么、怎么干。

03

明确做到什么标准。市局对市储备粮开展年度工作绩效评价，年初明确公司年度管理目标责任，成为公司质量管理手册的质量标准，并通过质量管理手册分解到每个牵头科室和每个岗位，确保全员工作标准清晰。

二、闭环管理工作流程

01

厘清流程。按照程序管理的要求，由牵头科室结合工作实际，梳理每个“一件事”事项的工作流程，细化工作步骤和控制要求，共计形成工作流程103项。

02

规范要求。认真对照粮食购销、仓储管理等现行规章制度，明确每项业务工作的规范要求，确保每项工作流程合法合规。

03

完善交接。每项工作按流程压茬推进，后道步骤确认前道完成情况，最终由每个“一件事”事项的牵头科室负责工作成果表单的收集、整理、复核以及资料归档，实现工作闭环管理。

04

全程留痕。每项工作、每个步骤完成都有记录，每一份成果表单和报告固定样式，进行统一编号，做到工作可追溯，履职可验证。当前我们已经将部分成果表单植入“智慧粮库”系统，下步将积极对接“浙江粮食”平台，尽早实现数字化管理。

三、科学设置风险防控

一方面梳理风险分级管理。立足于企业运行面临的廉政、政策、安全风险，梳理出各类风险点63个，并建立高、中、低三类风险清单，实行分级管控。对于低风险点，依靠流程管控；对于中风险点，提级公司领导审批；对于高风险点，纳入库务监督委员会监督，引入驻局纪检、审计等外部监管，落实内外部双重监管。另一方面全样本打靶，检验实效。市储备粮ISO9001管理体系初步形成后，我局先后四次组织实战检验，对照全省各市审计发现反馈的328个问题，一一进行问题打靶，桌面推演，进一步修改完善风险防范措施，提高管理手册实用性，确保不出事。

虽然前期工作取得一定成效，但距离深化粮食购销领域专项整治的要求还有不小差距。下一步，我局将全力推进全市国有粮食收储企业标准化管理体系建设年活动，开展双月比拼交流和年末成果大评比，评比结果纳入粮食安全党政同责考核，力争实现全市国有粮食收储企业全部通过ISO9001质量管理体系论证，为提升全省粮食领域治理能力和治理水平现代化作出湖州贡献。