目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
第二部分 2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
第三部分2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
二、2021年收入预算情况说明
三、2021年支出预算情况说明
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、2021年政府性基金预算支出情况说明
八、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
九、2021年财政专项支出预算情况
包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）预算绩效情况说明
（六）其他情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
主要职能及机构设置情况（按“三定”职能分别叙述）
恩施职业技术学院是2000年8月经湖北省人民政府批准具有高等学历教育招生资格的公办普通高校,学院在教育部2007年人才培养工作水平评估中达到“优秀”等次,同年被湖北省财政厅、教育厅确定为“湖北省示范性高职院校建设单位”。2011年5月顺利通过“省级示范性高职院校建设单位”验收。现处在新一轮学院建设发展期,学院正在加强建设发展步伐,整体推进校园规划建设,实施教育质量提升计划工程,争创国家优质职业教育院校。
恩施职业技术学院是湖北省少数民族地区唯一的高职院校，主要从事高等职业教育、中等职业教育、成人高等教育、社会培训等教学业务。
2019年8月（恩施州政函[2019]117号）恩施州卫生学校合并到恩施职业技术学院。2020年8月，恩施州机编发[2020]22号文件，州商务技工学校并入我院。内设22个行政处室、12个教学院系。2016年按上级规定完成全员“三定”。2021年单位编制与实有人员情况：编制数962人（其中卫校61人），其中事业编制856人（其中卫校53人），自费编制106人（其中卫校8人）。实有人员总数：1444人（其中卫校109人），其中：①在职人员753人（其中卫校59人），在职人员中事业编制人员649人（其中卫校50人）、经费自费人员104人（其中卫校9人）；②离休人员3人；③退休人员580人（其中卫校30人），其中自收自支44人；④长聘人员76人（其中卫校20人）；⑤遗属补助人员30人；⑥其他2人。
二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)
由于2019年8月恩施州卫生学校合并到职院，从预算单位构成看，恩施职业技术学院部门预算包括：恩施职业技术学院本级预算、恩施州卫生学校恩施职院医学院预算。
纳入恩施职业技术学院2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、恩施职业技术学院本级
2、恩施州卫生学校恩施职院医学院
第二部分 2021年部门预算表
附件：
恩施职业技术学院2021年部门预算公开表格.xl
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况总体说明
恩施职业技术学院2021年收支总预算21581.28万元。收入包括一般公共预算拨款、事业收入、事业基金弥补收支差，无政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入14114.17万元、事业收入5439.89万元、事业基金弥补收支差2027.22万元；支出包括：教育支出17616.89万元、社会保障和就业1406.68万元、卫生健康支出1275.2万元、住房保障支出1282.51万元。
二、2021年收入总体预算情况说明
恩施职业技术学院2021年预算总收入21581.28万元。收入包括一般公共预算拨款、事业收入、事业基金弥补收支差，无政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入14114.17万元、事业收入5439.89万元、事业基金弥补收支差2027.22万元。
三、2021年支出总体预算情况说明
恩施职业技术学院2021年预算总支出21581.28万元。支出包括：教育支出17616.89万元、社会保障和就业1406.68万元、卫生健康支出1275.2万元、住房保障支出1282.51万元。
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入14114.17万元，财政拨款支出14114.17万元，其中基本支出8599.42万元，项目支出5514.75万元。
增减变化情况说明
2021年财政拨款收入(14114.17万元)比2020年(12329.52万元)增加了1784.65万元。但基本支出2021年比2020年增加466.05万元(8599.42-8133.37)，主要是商校合并以及新进人员增加，从而增加了人员经费；项目支出增加1318.60万元(5514.75-4196.15)，主要是2021年预算中增加了“职院整体搬迁项目资金（一般债券）”1237万元(延续性项目)。
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
恩施职业技术学院202年一般公共预算财政拨款收入14114.17万元，一般公共预算财政拨款支出14114.17万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2020年财政拨款支出14114.17万元，其中基本支出8599.42万元，项目支出5514.75万元。基本支出中，教育支出6224.99万元（中等职业教育485.12万元，高等职业教育5739.87万元），社会保障和就业支出975.96万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出887.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出88.34万元），卫生健康支出693.79万元（事业单位医疗693.79万元），住房保障支出704.68万元（住房公积金704.68万元）。项目支出中，教育支出5514.75万元（中等职业教育199万元，高等职业教育5315.75万元）。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
一般公共预算财政拨款14114.17万元，其中基本支出8599.42万元(工资福利支出7336.71万元，商品和服务支出1181.97万元，对个人和家庭补助支出80.74万元)，退休人员己由社保局发放退休费，未在对个人和家庭补助支出中列支；项目支出5514.75万元(经常性项目2381.75万元，主要是高职公用经费515.95万元，恩施职院建设发展项目673万元，小学全科教师拨款832.80万元，资产出租收入拨款250万元，卫校学校运行工作经费110万元；延续性项目3133万元，主要是职院整体搬迁项目资金（一般债券）1237万元，2020年高等职业教育质量提升计划奖补资金【第二批】1693万元，2020年普通高校学生资助补助经费74万元，州级科技专项（中草药兽药配方研究及对恩施黑猪生产性能影响）20万元，高新技术企业认定等补助资金（省级众创空间）（恩施硒谷创新创业园）20万元，卫校2020年中等职业教育发展引导奖补资金89万元。
（四）一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）
恩施职业技术学院2021年一般公共预算基本支出8599.42万元，其中：人员经费7417.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费1181.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出(境)国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
七、2021年政府性基金预算支出情况说明
恩施职业技术学院2021年无政府性基金预算支出。
八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）
2021年预算“三公”经费共计38万元,出(境)国经费9.5万元，公务用车运行维护费19万元，公务接待费9.5万元。和2020年预算相比出境出国经费、公务接待费、公务用车运行维护费均有所减少。2020年实际未发生出境出国费用；实际公务接待费1.27万元,和预算相比，降低了8.73万元；实际公务用车运行维护费11.54万元,和预算相比，降低了8.46万元。2021年公务用车运行维护费预算调整为19万元。
九、2021年财政专项支出预算情况
恩施职业技术学院2021年无财政专项支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）
学院在机关运行安排时，首先保证正常教学的日常开支，如水电费、日常维修费、办公用品等；其次是为了稳定学院全体师生的工作积极性，力保工资正常发放，在财力允许的情况下，适当发放年终奖励性工资，2021年预算安排离退休3个月的奖励性补贴，在编在岗安排3个月的奖励性补贴，和公务员相比在编在岗少了2.5个月的奖励性补贴，离退休少1个月的奖励性补贴；最后根据财力情况适当安排学院的建设和发展。
（二）政府采购情况说明
政府采购共安排3059.50万元，主要是项目支出和基本支出中少量的日常公用经费。政府采购项目支出中主要是延续性项目，2020年高等职业教育质量提升计划奖补资金【第二批】、职院整体搬迁项目资金（一般债券）、州级科技专项（中草药兽药配方研究及对恩施黑猪生产性能影响）、高新技术企业认定等补助资金（省级众创空间）（恩施硒谷创新创业园）。上述政府采购不包括往来资金的政府采购如不含学生用教材采购等。
（三）政府购买服务情况说明
恩施职业技术学院无政府购买服务。
（四）国有资产占用使用情况说明
单位编码
单位名称
房屋建筑面积（平方米）
土地面积（平方米）
机动车编制数(辆)
机动车（辆）
大型专用设备（万元）
办公用房建筑面积
专用住宅建筑面积
职工房屋建筑面积
车辆合计
小汽车
大中型车辆
其他车辆
10
11
12
13
合计
15,972.61
2,200.00
528,127.47
628.00
202
恩施职业技术学院
15,972.61
2,200.00
528,127.47
628.00
202001
恩施职业技术学校
15,972.61
2,200.00
528,127.47
628.00
（五）预算绩效情况说明
学院严格按照财政和项目资金管理办法的规定的要求使用全部资金，合理编制预算，严格审查资金支出的合理性、合规性、合法性，充分发挥财政和项目资金的作用，不断提高学院的办学条件和管理水平。
基础设施建设和办学条件逐步改善，坚持“三轮驱动”发展战略，继续推进现代职业教育质量提升计划，大力发展高职教育，巩固发展中职教育，协调发展成人教育和社会培训，稳定招生数，在校生规模逾万人，高职招生2000人以上，中职招生2200人左右，社会培训5000人次左右。巩固学生就业率，确保“三增一降”，即固定资产增加、事业收入增加、职工待遇增加、债务总额下降。
（六）其他情况说明
恩施职院建设发展安排项目，为原有的4个定额补助项目合并而成，由原有的“恩施职院建设发展安排项目”400万元、“人才基金项目”200万元、“原体校“两免一补”专项资金”8万元和“艺校原定额补助”65万元构成，共计673万元。均为财政拨付给学院，用于学院运行、提高师资队伍建设和建设发展等。
第四部分 名词解释
对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。
农村小学全科教师培训项目：
2016年4月17日恩施州召开的“全州发展教育脱贫一批暨教育工作会议”，决定由恩施职业技术学院定向培养“恩施州农村小学全科教师及公办幼儿园教师”的任务，根据《州人民政府办公室关于印发恩施州农村小学全科教师及公办幼儿园教师定向委培方案的通知》(恩施州政办发【2016】25号)要求，按照鄂教财发【2015】10号精神，将定向培养的学生纳入教育资助对象范畴，州财政按照每生每年3000元标准配套发放生活费，每生每年5000元标准给予学费补助。2021年该项目拨款832.8万元。
教学项目补助经费项目：
是学院资产租赁收入，先按财政管理的要求据实上缴财政，财政根据学院实际教学的需要拨款给学院，名为“教学项目补助经费”，主要用于购买教学设施设备和学院日常教学的必须支出项目。2021年该项目拨款250万元。
职院整体搬迁项目资金（一般债券）：
职院整体搬迁项目为兴建恩施民族体育运动中心和整体迁建恩施职业技术学院项目，项目代码：2019-422801-83-01-015093，批复文件号为恩施州发改审[2019]33号。该项目的建设目的为优化教育资源布局，整合职业教育资源，加快高职教育发展，同时解决恩施州体育公共服务资源分布不均衡，总量不足，项目设施不全等问题，满足人民群众对教育资源和健身体育活动的需要。恩施州财教发[2020]206号，州财政局关于下达恩施职院2020年州本级一般债券资金的通知，下达我院资金4000万元；恩施州财教发[2020]619号，恩施州财政局关于收回州本级新增一般债券资金的通知，收回我院资金1411.85万元；2020年实际下达我院2020年州本级一般债券资金2588.15万元，2020年实际支出1351.15万元，剩余1237万元做延续性项目，在2021年使用。
