目录

第一章总论…………………………………………1

1.1项目单位基本情况………………………………………………1

1.2项目建设方案……………………………………………………3

1.3投资结构及资金来源……………………………………………4

1.4项目效益…………………………………………………………5

1.5可行性研究报告编制依据………………………………………6

1.6综合评价…………………………………………………………6

1.7项目主要经济技术指标…………………………………………9

第二章背景及必要性…………………………………………11

2.1项目建设背景……………………………………………………11

2.2项目建设的必要性………………………………………………12

第三章建设条件……………………………………15

3.1项目区概况………………………………………………………15

3.2项目建设条件优劣势分析………………………………………18

第四章市场分析与销售方案………………………………22

4.1市场分析…………………………………………………………22

4.2销售策略、方案、模式…………………………………………23

4.3市场风险分析……………………………………………………24

第五章建设方案…………………………………………26

5.1产品方案和建设规模……………………………………………26

5.2建设规划和布局…………………………………………………26

5.3建设标准和产品标准……………………………………………27

5.4工艺（技术）方案………………………………………………28

5.5设备方案…………………………………………………………32

5.6建筑方案…………………………………………………………33

5.7节能减排措施……………………………………………………34

5.8实施进度安排……………………………………………………35

第六章环境影响评价……………………………37

6.1环境影响…………………………………………………………37

6.2环境保护与治理措施……………………………………………37

6.3评价与审批………………………………………………………38

第七章项目组织与管理………………………………39

7.1组织机构与职能划分……………………………………………39

7.2劳动定员…………………………………………………………41

7.3经营管理措施……………………………………………………41

7.4技术培训…………………………………………………………42

7.5劳动安全、卫生与消防…………………………………………42

第八章投资估算与资金来源…………………………………45

8.1投资估算依据……………………………………………………45

8.2投资估算…………………………………………………………45

8.3资金来源…………………………………………………………46

8.4资金使用和管理…………………………………………………46

第九章财务评价………………………………………………48

9.1财务评价依据……………………………………………………48

9.2销售(营业）收入、销售(营业)税金及附加估算……………48

9.3总成本及经营成本估算…………………………………………49

9.4财务效益分析……………………………………………………50

9.5不确定性分析……………………………………………………50

9.6财务评价结论……………………………………………………52

第十章社会效益分析………………………………………53

10.1社会评价基本结论……………………………………………53

10.2农业产业化经营………………………………………………53

10.3农民增收、农业增效评价……………………………………55

附录……………………………………………………………57

一、附表………………………………………………………………57

二、附图………………………………………………………………57

三、附件………………………………………………………………58

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

1、项目单位名称：某省某市某牧业有限责任公司。

2、所有制形式：股份制民营企业。

3、发展历程：某市某牧业有限责任公司前身为某市牧工商股份有限公司，成立于1991年，至今已有19年发展历史。公司于2004年元月进行了股份制改造，2004年7月在某市工商局依法注册成立“某市某牧业有限责任公司”。公司注册资本为人民币1420万元，其中法人代表某实物出资人民币767万元，货币出资人民币85万元；股东雷春莲实物出资人民币269万元，货币出资人民币15万元；股东孔国华实物出资人民币284万元。

4、主要业务：公司主要经营项目为种鸡引进孵化、商品鸡饲养、农户养殖防疫技术服务和禽产品回收、加工、销售，公司已经建立了“龙头企业+专业合作社+养殖基地+农户”的产业化经营模式，拥有“四场两部两基地”，“四场”即种鸡场、孵化场、饲料加工厂、禽产品屠宰加工厂，“两部”即兽药饲料技术服务部、禽产品销售部（西安），50万只肉鸡饲养基地和10万只蛋鸡饲养基地，其中禽产品屠宰加工厂设计加工能力600万只，在产加销一体化产业链条中占据着主导地位。公司业务范围覆盖豫陕晋三省十多个县市，连续9年以合同形式与农户结成了紧密型利益共同体，直接带动养殖场（户）1500余户。公司是某市养养禽合作社的主导单位，连续六年被评为“某市重点农业龙头企业”。

5、人员结构：公司现有干部职工145名，其中各类管理人员21人，技术人员30人，包括高级畜牧兽医师3名，中级畜牧兽医师4名，初级畜牧兽医专业人员23名，人员结构合理。公司内设办公室、财务部、技术研发与服务部、产品销售部，，建立了符合市场经济要求的现代企业管理制度，组织机构健全，经营管理规范。

1.1.2财务状况

2007年，公司存栏美国AA肉种鸡2万套、新罗曼蛋种鸡5000套，是某地区存栏最大的种鸡场；现代化孵化大厅，拥有目前国内最先进的电脑控制全智能19200型自动孵化机20台，一次上蛋量可达10万枚，年可提供肉蛋鸡雏鸡苗400多万羽；600万只禽产品加工生产线，全市50%以上的肉鸡可在此粗加工后上市。2007年底，资产总额4940.5万元，负债总额2245.1万元，净资产2695.4万元。其中固定资产1757万元，固定资产净值1581.3万元；流动资产3183.5万元，流动资产净值1114.1万元。所有者权益2695.4万元，实收资本1420万元，营业收入5077.8万元，净利润762.1万元，营业利润率15%，净资产收益率10.6%，投资报酬率15.4%，资产负债率45.4%。

2008年，公司资产总额4976.7万元，负债总额1393万元，净资产3583.7万元。其中固定资产1660.8万元，固定资产净值1485.1万元；流动资产3315.9万元，流动资产净值2098.6万元。所有者权益3583.8万元，实收资本1420万元，营业收入5676.7万元，净利润888.3万元，营业利润率15.6%，净资产收益率24.7%，投资报酬率17.8%，资产负债率28%，银行信用等级为AA级。公司财务规范，管理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社保基金，能够保证项目自筹资金足额到位，财政资金规范安全、有效运行。

1.1.3法人代表基本情况

某市某牧业责任有限公司法人代表—某同志，男，现年55岁。该同志1979年毕业于河南科技大学（豫西农专）畜牧兽医专业，现为高级畜牧师，养禽协会会长，某市畜牧局畜牧中心副主任，某市政协常委，某科技拔尖人才，某省科普先进工作者。1991年领办某市牧工商公司，从年间房子、5000元、13个人起步，历经十一年艰苦创业，于2001年被评为某市农业龙头企业“五十强”；2004年组建了某市某牧业公司有限责任公司，当年即跨入了某市重点农业龙头企业“二十强”，由其负责的某市养禽协会也于2005年被评为某市“十佳”农民专业合作组织。该同志事业心强，具有面向社会，服务三农，带领群众共同致富的责任感，多年来，诚实守信，无破产、银行欠资等问题，社会形象良好，深受群众好评。该同志专业知识结构合理，社会实践经验丰富，能够满足项目建设和管理的需要，近年来在他的组织带领下，公司先后承建农业综合开发禽类加工、肉鸡无公害养殖示范县、标准化蛋鸡饲养场、生态养猪等国家、省财政扶持项目6个，均取得了良好的经济效益和社会效益。

1.2 项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：某市3万套种鸡养殖基地改扩建项目

2、建设性质：改扩建

3、建设地点：某市某乡

1.2.2 建设规模及产品方案

项目计划新建种鸡场鸡舍1500平方米，扩建孵化大厅350平方米，改建设施养殖基地鸡舍3000平方米，生态养殖发酵床2000平方米。项目设计种鸡场引进美国AA种鸡7000套，年新增孵化商品鸡苗98万羽，使公司种鸡存栏达到3万套，年供应商品鸡苗达到400多万羽；设施养殖基地肉鸡存栏2.4万只，年养殖商品肉鸡10.1万只。

1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）

1、主要技术来源：项目引进种鸡由北京、江苏爱拔益加公司提供，孵化养殖技术依托畜牧局。在多年的经营活动中，某牧业公司已与畜牧局建立了良好的协作关系，项目技术成熟先进，来源可靠易得。

2、主要设备：项目设备主要有19200孵化机2台，种鸡笼156组，自动饮水系统156组，风机20台，水帘30套(其中改造20套)，水泵10台，发酵床隔离栏杆500米等。

3、主要建筑物：项目主要建筑物包括鸡舍4500平方米，孵化大厅350平方米，蛋库40平方米，粪便和污水处理池600立方米，生态发酵床2000平方米等。

4、建设期限：项目计划建设期1年，即从 2009年4月启动实施，到2010年3月建成投产。

1.3 投资结构及资金来源

项目总投资377.64万元。其中建设投资316.2万元，占总投资的83.7%；流动资金61.44万元，占总投资的16.3%。项目拟申请财政补贴资金150万元，其中中央财政资金100万元，地方财政配套资金50万元（其中省财政资金40万元，某市财政资金7万元， 某市财政配套3万元），财政补贴资金总额占总投资的39.7%；企业自筹资本金227.64万元，占总投资的60.3%。

1.4 项目效益

1.4.1 经济效益

项目达到设计生产能力后，每年可向社会销售商品鸡苗98万羽，商品鸡10.1万只，实现销售收入496万元，上缴所得税金22.67万元，实现税后利润68.06万元，项目投资利税率24.03％，利润率18.02%。项目经济计算期10年，在采用8%的社会贴现利率的情况下，税后财务内部收益率19%，财务净现值192.63万元，投资回收期4.3年。

1.4.2 生态效益

项目建成后，年可转化饲料粮92.8万公斤，产生有机肥4428.7方，通过种植业和畜牧养殖业的良性循环，促进土壤培肥，改善土壤理化状态，实现农田生态平衡。项目运行中，将积极推广生态发酵床养殖和“鸡—沼—果菜”三位一体养殖模式，能够多层次分组利用营养物质，实现资源节约，经济循环，对改善区域生态环境将起到积极作用。

1.4.3 社会效益

项目建设期内，将完成投资316.2万元，能够提供就业岗位120余个，可为实现“保增长、保就业、保民生”的宏观调控目标创造条件。项目实施后，可以直接安排农村剩余劳力23人，每年创造劳务收入17.08万元；同时每年可向社会提供优良种鸡苗98万羽，间接安排农村劳力490人，按每只商品鸡市值20元、纯收益2元计，项目能够实现社会效益1960万元，净效益196万元。

1.5 可行性研究报告编制依据

1.5.1国家农业综合开发办公室“2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知”（国农办[2009]9号文件）；

1.5.2某省财政厅农业综合开发办公室 “关于2009年农业综合开发财政补贴产业化经营项目申报事宜的通知”（豫财办发[2009]3号）；

1.5.3国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

1.5.4《某市国民经济和社会发展十一五规划》；

1.5.5《某市2009年畜牧业发展意见》；

1.5.6《肉鸡养殖与加工技术规范》；

1.5.7项目建设单位提供的其它材料。

1.6 综合评价

1.6.1项目建设必要性、可行性

项目建设以市场为导向，以特色产业为依托，通过新品种、新技术的引进推广，加速品种换代，扩大养殖规模，既可以巩固某市乃至周边地区家禽产业经营的基础支撑，又可以为家禽屠宰加工提供充足原料，满足加工需求。项目能够在规模养殖、优质原料生产、产品加工与销售等多个环节完善家禽产业链条，促进产业扩张，提高农民收入，带动区域经济发展。项目实施具有较强的可行性：

1、技术力量较强。项目单位现有技术管理人员30名，其中高级职称3名、中级职称4名，建立了功能完善的技术研发服务部和畜产品质量检测中心，在无公害食品和绿色食品生产技术研究与推广方面已经取得明显成效，并获得了国家相关部门认证，可为项目提供可靠的技术保障。同时，项目单位已与多家科研单位、技术推广部门建立了战略合作关系，具备新产品研发、推广信息优势，能够保证项目实施中的技术需求。

2、经济实力许可。近年来，某市县域经济保持了平稳较快发展，综合经济实力位居全省前列。2008年，全市完成地区生产总值225.7亿元，增长13%；全社会固定资产投资完成100亿元，增长53.3%；财政收入完成10.75亿元，增长46.4%；其中一般预算收入完成7亿元，增长28.5%；农民人均纯收入5593元，增长21%。无论是项目区当地财政配套能力还是养殖户扩大再生产能力，都可以满足项目建设的需要。近年来，随着全市畜禽养殖的快速发展，某市某牧业公司做为行业中的龙头企业，经营范围连年扩大，经营业绩持续增长，至2008年期末，公司累计未分配利润已达 2009.5 万元，完全可以保障项目自筹资金的投入。

3、环境条件优越。畜禽养殖是某市最具群众基础的家庭生产项目，也是市委、市政府着力打造的特色支柱产业。该项目为肉鸡养殖产业化经营项目，符合国家产业政策和行业发展规划，是促进优势畜产品基地建设、推进农业和农村经济结构调整、提高畜牧业生产组织化程度、发展现代农业的有效载体，可以得到当地政府关于鼓励畜牧业发展的一系列政策扶持。某还是一个传统农业大县，小麦、玉米、油菜、豆类等农作物常年种植面积达120余万亩，畜牧养殖饲料资源相对丰富。可以说，项目实施环境条件较为优越。

4、产品市场竞争力较强。通过多年的经营，项目单位生产规模不断扩大，企业实力日渐增强，在周边地区同行业中占据着相对垄断地位。公司无公害肉鸡养殖基地和无公害畜产品已经得到农业部和某省畜牧局认证，产品深受客户的青睐，市场竞争力较强。公司在市内外、省内外设有10多处销售站点，建立了稳定的营销网络，公司“帅镪”牌分割鸡已经国家商标局依法注册，产品畅销西北五省。

1.6.2风险评估与防范

市场波动，特别是产品价格的暴跌暴涨，是畜牧养殖的最大风险。究其根源仍然是养殖业深层次的弊病：规模小且数量不稳定，疫病防治落后，信息不灵。因此，项目实施必须要建立起规模化养殖模式，走规模化、产业化、标准化的路子，发展订单养殖。同时，要积极争取国家对家禽饲养的财政补贴和政策保险，为项目健康高效运营提供保障。

1.6.3项目带动作用

项目建成后，公司年新增商品鸡苗98万羽。按项目区农户平均肉鸡饲养规模2000只计算，项目可直接带动养殖场户490个。按成活率95%、每只肉鸡净利润2元计，户均纯收入年可增加3800元。同时，项目可就地转移农村剩余劳动力，新增就业人数513人。企业规模的迅速扩张，又可带动项目区内交通运输、饮食服务、食品加工等行业的跟进发展，带来更多的长期经济效益。

1.6.4制约因素及解决方案

1、家禽的集中饲养，要十分注意卫生和防疫工作，减少疫病的发生和由此带来的损失。项目将严格按照环保有关法规规定，搞好环境治理工作；

2、及时掌握市场信息，适时调整营销策略。项目将建立健全更加灵活有效的销售渠道，更加注重树立企业品牌，加快培育稳定的消费群体，巩固和扩大产品市场占有率。

3、提高科学管理水平，确保企业高效运营。项目对采用的先进设备、技术和工艺，应注意加强员工培养，使其尽快掌握操作技术，提高操作水平，以保证产品质量，降低生产成本。