禾花鲤高产养殖示范建设.doc财政农业专项资金管理标准文本 项目名称 禾花鲤高产养殖示范建设 专项资金类别 财政支农补助资金 项目属性 新 建 项目登记号 项目申报单位 市(地)级申报部门 申报日期和文号 二〇一一年八月二十三日 省级财政预算代码 一、 项目申报书 ,、项目名称 禾花鲤高产养殖示范建设 ,、项目登记号 ,、专项资金名称 财政支农补助资金 ,、项目属性 新建 ,、申请金额 375.25万元 ,、项目申报单位 融水苗族自治县水产畜牧兽医局 ,、项目单位 名 称:融水苗族自治县水产畜牧兽医局 法人代表: 开户银行:农行融水支行朝阳分理处 银行帐号: 1 【,一,立项依据 1、融水县“十二五水产畜牧兽医行业项目规划”中明确提出～要着重发展禾花鲤高产养殖项目。 2、2009年～融水县全面实施“依托资源优势～坚持工业 主导～打造五大基地～建设生态融水”的发展战略。坚持 走产业化道路～大力发展特色农业。禾花鲤作为山区特色 水产品也将列入特色产业来开发。 3、《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意,、申请理由 见》,国发[2009]42号,:“充分发挥广西北部湾经济区和西江经济带集聚辐射带动作用～完善产业布局～加快发展先进制造业、高技术产业和现代服务业～大力发展特色农业～构建特色鲜明、集群发展、协调配套、竞争力强的现代产业体系。
4、禾花鲤的特点适宜市场的需求～融水山区一直稻田养鱼的传统习惯～历史悠久。饭稻羹鱼”是融水少数民族的饮食文化～味香、口感好、无污染的优质禾花鲤越来越受人们的喜爱～市场紧俏。 5、是农业结构调整农民增收的需要。融水的地理环境和自然条件非常适于禾花鲤养殖～稻鱼共育对于调整农业结构～提高农业生产附加值～增加农民收入具有十分特殊的意义～使水稻生产向优质、高产、高效、生态的转变。 ,二,项目目标 项目实施后～示范稻田禾花鲤亩产达到50公斤以上～带动山区农民进行稻田高产禾花鲤养殖～增加收入～促进禾花鲤特色养殖业的发展～促进农业产业结构调整～带动全县旅游业的发展。 ,三,资金计划 在全县七个乡镇2500亩稻田实施稻田田埂硬化～进行资源化利用～形成稻鱼共育、互利共生～以此促进种植业和养殖业的发展。总投资 643.5万元～资金主要来自群众自筹375.5万元～申请财政专项资金268.5万元。 ,四,项目实施方案 1(项目的目标与规模 利用一年时间～建立高产禾花鲤养殖示范基地2500亩～并总结出适合同区自然条件的高产养殖技术～达到高产、高效、低成本的目的。 在全县范围内～大力推广禾花鲤养殖技术～发展特色水产养殖业～增加渔业产量～年增长率在5%以上,改善农民民收入～年增长率10%以上。
提高渔业在大农业中的比重。 2(项目的技术方案 对稻田田埂内侧进行硬化～加高加固田基70厘米以上～修建鱼坑～面积15-20平方米/亩～坑深80-100厘米～在稻田中开设“井”或“十”字型鱼沟～鱼沟与鱼坑相通～沟宽50-80厘米～沟深30-50厘米。按每亩成鱼50公斤计算投放鱼苗。 2 二、项目可行性研究报告 禾花鲤稻田高产养殖示范是一项财政扶持的涉农惠民项目～通过2500亩,. 高产示范～带动山区群众养殖热潮～促进农业结构的调整～增加农民收入。融项 目 水县稻田养鱼虽然历史悠久～但以前大多数群众只是单家独户零星的养殖禾花概 鲤～没有把稻田养殖禾花鱼作为一项产业来对待～满足于自产自销～产量低、要 效益差～近几年来～县委、县政府高度重视禾花鲤的养殖发展～并在政策上和资金上都有很支持～发展较好。自治县“十二五渔牧业行业规划”中明确要求把禾花鲤作为一项特色产业来发展。 根据融水苗族自治县渔牧业“十二五”规划要求:按照环境保护为前提、市场为导向、科技为依托、效益为中心、农民增收为目标～立足区域资源特色～ 优化水产业结构～转变水产业经济增长方式～大力推广循环高效、生态健康清 洁养殖模式。融水少数民族地区稻田禾花鲤养殖历史悠久～经过几年的结构调 整和投入增加～禾花鲤养殖有一定的基础。
2010年全县禾花鲤放养面积为4.8 万亩～占全县水稻面积24.2万亩的19.83%～年产量720吨～目前没有专门的禾 ,. 花鲤鱼苗繁殖场～每年鱼苗缺口1000万尾以上。如今全县稻田养鱼多数仍是“平 背 板田”～养殖方式仍是传统的“人放天养”模式～亩产15公斤左右～产量低～ 而发达地区的垄稻沟养殖模式亩产达100公斤以上～可见我县稻田禾花鲤养殖景 产业发展潜力巨大。 分 析 3 项目可行性研究报告 禾花鲤属鲤科，是鲤鱼的一个变异品种，属地方土著鱼类。该鱼的 ? 因肉质细嫩清甜，骨软无腥味，蛋白质含量高而深受人们喜爱，特别 市场分析 是在稻田禾花抽穗期间，禾花鱼吃了禾花掉落在水中的花粉及花瓣后， 体质更加肥壮，肉质更加香嫩可口，在市场上深受欢迎，当地价钱25-303. 元/公斤，比普通的鲤鱼品质更优，价钱更高。在其它鱼类环境资源不需 断受到破坏之时，稻田生态养殖的禾花鲤，越来越符合现代人的健康要求，养殖前景非常看好。 求 融水是一个以苗族为主的少数民族自治县，长期“种稻养鱼”的生? 产方式使得我县少数民族地区形成了丰富多彩的“饭稻羹鱼”的饮食 社会需求 文化，山区丰富的旅游资源每年吸引数万游客，如今禾花鲤已成为山分 区特色农产品，深受游客的青睐，是旅游经济的重要组成部分。
析 稻田养鱼促进了生态环境的优化，增强了抵御自然灾害能力，由于? 蓄水量大，可以有效地延缓旱情。稻田养的鱼食用大量的蚊子幼虫和生态改善 螺类，可以降低疟疾、丝虫病及血吸虫等严重疾病的发病率。同时减少了农药的使用。同时，稻米品质和质量安全水平也得到提高。 ? 项目的实施，对山区群众稻田养鱼有极大的促进作用，增加农民收经济发展 入，同时有力地保护了资源环境，另一方面，丰富了贫困山区群众的“菜篮子”，大大地改善了生活。再次，促进了山区旅游经济的发展。 融水地处桂北山区，属亚热带山区季风性气候，气候温暖，雨量充 ? 沛，植被良好，年平均气温19.2?，日照1869.6小时，无霜期320天，,. 资源条件 年平均降雨1800mm，土壤呈弱酸性反应，深厚肥沃，有机质含量高。条 生物资源种类繁多，植物种类约1500种以上，自然条件得天独厚，具 备稻田养殖禾花鲤的自然和气候条件。 ? 件 项目所在乡镇水泥建材供应充足，溪流水源丰富，建设用沙充足，原材料条件 自给自足。 分 ? 项目所在乡镇交通便利，乡乡通油路，物流业发达，通讯网络覆盖 交通条件 至全县各乡各村屯， 析 ? 项目主管单位融水县水产畜牧兽医局是融水县水产行政主管单经营管理能力位，负责全县的畜牧水产业的发展和规划，项目实施单位县水产技术及技术情况 推广站是县水产畜牧兽医局的二层机构，现有国家干部5人，其中水 产师4人，助理水产师1人，项目乡镇有技术人员6人。
县水产技术 推广站长期在基层从事水产技术推广工作，拥有丰富的禾花鲤养殖、培训和人工繁殖、育苗的成功经验，并依托市水产技术推广站为技术保障。具备了人才和技术条件，从而可保证项目的顺利实施。 4 项目可行性研究报告 在融水县12个乡镇共2500亩稻田建立高产禾花鲤养殖示范基地，平均亩产50?，示范点群众人均增收200元以上，示范乡镇群众有较高的 养殖热情，稻田养鱼经济效益显著，带动群众从传统的稻田养鱼生产方式向高产、高效、生态的生产方式上来。 , ? 方 目 标 案 设 1、融水县四荣乡荣塘村江边屯234亩、香粉乡雨卜村雨卜大寨屯和金 ? 兰村田塘屯等连片286亩、安太乡三合村永贵屯、培秀村500亩、培地村 实 良地屯204亩、白云乡大湾村97亩、枫木村水寨屯165亩、大年乡大年施计 地村中寨屯300亩、拱洞乡平卯村平卯屯和拱洞下寨300亩、红水乡良双村点良双屯414亩。 和范2、项目所在七个乡12个自然屯，群众养殖基础较好，高产养殖示范围 辐射到全乡各村及周围乡镇。 1、稻田田埂用水泥沙子硬化，田埂高70cm，其中入泥部分20 cm，田面高50 cm，宽20 cm，中间充实土或石头等，平均每亩田埂长105 m。
鱼 ? 坑按1 m深设计，四周同样用水泥沙子硬化，平均周长16 m，面积15平实 方米。 施 3内 2、总工程量:每亩工程量 田埂硬化工程量105m×0.7m×0.2m=14.7m 容 33鱼坑硬化工程量16 m×1 m×0.2m=3.2 m 合计17.9 m 总计: 3 2500亩×17.9=44750 m 3项目水泥混凝土硬化总量是44750 m 5 项目可行性研究报告 1、成立项目管理领导小组，对项目实施进行全面管理。县水产技术 站为项目实施单位，负责项目技术方案设计、人员培训物资采购与调配工程进度安排、竣工验收;生产准备，乡镇单位负责协调与组织施工工作。 ?实2、进程安排:2012年1-2月项目实施前组织调协、技术培训和施工前施准备，2-5月组织施工，4-5月生产准备，5月正式投产，12月组织验收。 计划 融水县是一个国家级贫困县，山区群众经济基础十分薄弱，资金投,入非常有限，项目实施中对水泥需求量巨大，水泥采购与运输需要财政给 方 予支持。技术上需要市局专家的指导。 ? 支 持案 环 节 设 计 项目领导小组: 组 长 韦庆文(自治县水产畜牧兽医局局长) 副组长 戴邦明(自治县水产畜牧兽医局副局长) 成 员 县水产技术站站长和项目所在乡镇分管工作的副乡长组成。
?组 项目组织管理:项目由融水县水产畜牧兽医局承担，协作单位为四荣乡、织 香粉乡、安太乡、白云乡、大年乡、拱洞乡、红水乡人民政府。项目接受落 实 县人民政府的监督管理;接受柳州水产畜牧兽医局的管理和技术指导。 县水产畜牧兽医局负责项目资金筹集、物资采购，监测评价、竣工验收等，县水产技术站负责建设方案设计、人员培训、物资调运和进度安排等，乡镇负责组织施工等。 6 项目可行性研究报告 总投资907.25万元，资金主要来自群众自筹525万元，申请财政专项资 金375.25万元。 ? 产品成成本 总投资907.25万元 本 效投资益估算 分产品析 利润销售, 税金 效 每亩年产量按50?计，每?单价30元，亩产值1500元，扣除苗种和饲 投资料等成本500元，亩利润1000元，年总利润250万元，总投资907.25万元， 回收投资回收期为4年。 期限 投资? 的利益 财润率 务 财务 效净现 益值 分 财务分 析 内部 报酬 率 基本 经济指标方面: 改造后稻田平均亩产达到50?，每?禾花鲤25-30元，评价析 稻田谷平均亩增产45?，同时减少了农药的使用，经济效益显著。 指标 社会指标方面: 项目实施后，改善了稻田生产条件，有效提高了稻田的? 综合生产能力，促进生态农业整体开发，调整了农业结构，加快了农民脱贫国致富奔小康的步伐，并带动了全县旅游业的发展。
民减少农村富余劳动力外流，并得到充分利用，农村经济发展方式得到了就业转变，农村生态养殖得到发展。 经效果 济农民按照项目示范要求进行禾花鲤高效养殖，农民增收显著。 效增收 益 分对财析 山区群众通过禾花鲤养殖，收入增加，加快了农民脱贫致富奔小康的步伐， 政的减少了财政扶贫力度。 贡献 投资盈亏平衡 风险分析 7 项目可行性研究报告 单位:万元 预 算 筹 措 渠 道 金 额(万元) 一、 财政补助(投入) 375.25 ,、申请省级财政补助 375.25 , 项 2、市地财政投入 目 3、县级财政投入 资 二、项目单位投入 7 金 筹 三、银行贷款 措 四、其他资金投入(服务组织和525 农民等) 预算投资总额 907.25 项目支出预算明细 预算金额 备 注 (万元) 合 计 907.25 1、省级投资 375.25 ? 水泥2.7×2500=6750吨 236.25 每亩用水泥2.7吨，每吨水泥按350元计 8 ?运输 75 每亩材料运费300元计 项?培训 7 每个乡镇1万元 目投?项目生产材料 7 每个乡镇1万元，用于购买资灭蚊灯等 估?苗种 50 每亩投放500尾，每尾0.4算 元，每亩200元苗种费。
2、其它投资 532 ? 人工费 150 每亩人工成本600元计 33?沙石 375 每亩15m计，每m价格100 元，每亩成本1500元?项目管理 7 每个乡镇1万元 ? ? 注:投资估算要详细列出购置、补助的机具、设备名称、规格、价格～省级投资不得用于项目管理费。 8 项目可行性研究报告 今年是自治县“十二五”规划的开局之年，项目的立项是符合建设“生态融水”发展特色农业的宗旨，是贯彻落实自治县“十二五”规划精神，使农业 产业结构得到调整，得到自治县人民政府的大力支持。项目方案设计合理，资 金上上级扶持一部分，群众自筹解决一部分，群众并自身投工投劳，建设有保障。项目实施十分必要，禾花鲤品质优良，非常适合现代人们的健康需要，目前产品在市场上供不应求，项目涉及8个乡镇，1.2万农村人口直接受益，人 9 均增收512.5元。项目的实施改变了传统的生产方式，将极大减少农民对农药结 和化肥的使用，原因是禾花鲤吃掉大量的害虫，并产生粪便供稻谷利用;同时 项目的实施，促进农田水利基本建设，对保护生态环境十分有利，起着良好的示范作用，能够带动全县禾花鲤养殖向高产养殖方向转变，30多万农村人口 论 受益。
项目在建设完成后，项目的经济效益、社会效益、生态效益显著，扶贫作用明显，建议立项实施。 10 项项目单位盖章: 法人代表:(签字) 目单位责任 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。 9 三、项目评审论证报告 评估选择项目 评估选择条件 评估值 1、单位资质证明是否合法有效 A B C 2、项目立项依据是否充分 A B C 3、当前是否为项目建设的有利时机 A B C 综 4、社会效益如何 A B C 5、经济效益如何 A B C 合 6、生态效益如何 A B C 评 7、项目产品的竞争分析是否充分合理 A B C 估 8、建设条件、生产条件是否具备、是否优越 A B C 9、方案设计是否合理、是否可行、是否最佳 A B C 及 10、技术是否先进、实用 A B C 结 11、项目筹资方案是否合理 A B C 12、项目资金预算是否合理、可行、科学 A B C 论 13、项目投资风险考虑是否充分 A B C 14、是否有制度创新 A B C 15、是否应该支持该项目 A B C 评审机构盖章 评审专家成员签字 评审责任 评审机构及评审成员对评审结论负责 10 四、评审立项预算表 单位:万元 项目预算明细 预算金额 备 注 合 计 ,、土地购置费 ,、水电增容及配套费 ,、厂房及工程相关项目 ,、生产设备 ,、设备检测费 ,、配套设备及安装费 ,、流动资金 ,、无形资产 本表反映立项批准后～项目单位执行的省级投资开支项目明细 11 五、项目竣工验收情况 , 验 收 结 论 竣工验收单位盖章: 竣工验收责任人: , 验 审计单位盖章: 审计单位责任人: 收 责 竣工验收成员签名: 任 竣工验收、审计执行机构及成员对结论负责。 12
