厦门汉墨企业管理咨询有限公司

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为提高信息安全和隐私管理水平，贯彻落实“以客户为中心，将安全意识融入日常工作、严格审查各项控制措施、及时消除安全隐患、**业务连续性。”的基本方针，**公司的生产、经营、服务和日常管理活动，防止泄露、非法收集和滥用所导致公司出现法律合规风险或安全事故，公司特依据《ISO/IEC27701:2019安全技术27001和27002扩展的隐私信息管理要求和指南》标准要求，建立了文件化的隐私信息管理体系。

本体系是信息安全和隐私管理的纲领性文件，是公司建立并实施隐私信息管理体系的纲领和行动准则，用于贯彻信息安全和隐私管理方针，实现隐私信息管理体系的有效运行和持续改进。

全体员工必须严格按照本总纲的要求，自觉贯彻管理方针，严格执行本总纲的各项规定，努力实现公司业务合规、用户满意，为用户的安全提供**，并传达给外部相关方。

国内认证机构市场混乱

我国的认证机构过多，竞争相当激烈，在开发市场中不可避免地出现了一些问题，让认证**降低。

问题：

1、认证机构本身的“”或半“”身份，有逼迫企业之嫌

2、认证机构与咨询机构存在或明或暗的“”关系，使认证变成走过场

3、认证和咨询之前已经收了企业的钱，于是总是千方百计让企业过关等等

公司对采购过程进行控制，以确保采购产品符合规定的采购要求。

外部供方的控制类型和程度

（1）公司制定了选择、评价和重新评价供方的准则，对采购过程进行控制，确保采购产品的质量。

（2）根据采购产品对公司终产品或产品实现过程质量的影响程度，确定对供方及采购产品控制的类型和程度。

（3）依供方[按公司要求]提品的能力评价/选择供方。评价方法如下：

A．对提供关键原材料的供方，进行综合质量保证能力的调查和提供样品分析(针对新的供方)后选择；

B．对提供重要原辅材料供方，进行以往业绩的评价和提供样品分析{针对新供方}后选择。必要时还需进行发函调查质量保证能力。

C．对一般原辅材料供方按规定验证准则进行验收，记录业绩。

（4）采购人员在调查和评价的基础上，经总经理批准后执行。因生产紧急须在新供方采购时，需变更审批，经批准后实施采购。

（5）评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录由采购予以保存；

（6）对合格供方每年进行一次跟踪和重新评价，并记录结果。

提供外部供方的文件信息

（1）采购文件包括“采购单、验收规范和采购合同”等。采购要求的信息在采购计划、采购单或采购合同中给予明确，应表述：

A．对产品的质量要求；也可引用有关技术文件的名称或标识号；

B．对产品的验收要求；如规定检验、验证、合格的确认等；

C．其他要求；如数量、交付期、运输方式、等。

（2）采购要求在与供方沟通前,由采购审查其适当性，总经理批准，确保采购要求是充分与适宜的。

（3）对外协单位应签订外协质量保证协议,明确对产品、程序、过程和设备的要求，人员的要求，质量管理体系的要求。

（4）采购产品由检验员授权人进行质量指标、数量、包装等进货验证，以确保采购的产品满足规定的采购要求。

（5）当公司或顾客拟在供方现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。

（6）外程有{培训、运输等}，其控制要求如下：

A、供方选择与评估：供方选择依“采购控制”相关要求实施；

B、资源提供：公司内部相关单位依需求提供相应的产品或服务；

C、质量控制：由责任部门进行服务过程跟踪与沟通。

ISO基本知识

InternationalOrganizationforStandardization

●国际标准化组织

-各国标准化团体(ISO成员团体)

-ISO技术会(TechnicalCommittee)

简写TC

TC176质量会(负责持续评估和修订ISO9000家族文件)

我们还在用传统的检验方式来进行质量控制吗？我们还在为产品质量的波动而烦恼吗？我们还在为过程能力的高低而争论吗？

“SPC统计过程控制”的应用是二战后日本企业成功的基石之一。SPC是6Sigma管理模型DMAIC中C（Control控制）阶段的主要工具，也是ISO/TS16949工具之一。

本课程通过对统计技术基础知识、SPC原理，SPC控制图的制作，过程能力的分析等知识的介绍让学员掌握SPC工具的理论及使用方法；并通过案例分析让学员能够实际应用SPC工具进行过程控制，从而改进产品质量水平，提高管理效率。

a）规划（建立PIMS）：建立与管理风险和改进信息安全有关的PIMS方针、目标、过程和程序，以提供与组织总方针和总目标相一致的结果；

b）实施（实施和运行PIMS）：实施和运行PIMS方针、控制措施、过程和程序；

c）检查（监视和评审PIMS）：对照PIMS方针、目标和实践经验，评估并在适当时，测量过程的执行情况，并将结果报告管理者以供评审；

d）处置（保持和改进PIMS）：基于PIMS内部审核和管理评审的结果或者其他相关信息，采取纠正和预防措施，以持续改进PIMS。