目录一、合作社基本情况…………………………………………………1（一）合作社概况……………………………………………………1（二）运营状况………………………………………………………2（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况………………2二、项目立项背景……………………………………………………4（一）必要性分析……………………………………………………4（二）优势分析………………………………………………………5（三）市场分析………………………………………………………7（四）合作社成员对申请项目的支持情况…………………………8三、项目目标…………………………………………………………9（一）生产目标……………………………………………………… 9（二）经济效益目标………………………………………………… 9四、项目建设方案…………………………………………………11（一）主要建设内容…………………………………………………11（二）主要技术参数…………………………………………………16（三）项目涉及的相关环保措施……………………………………16（四）项目组织与管理………………………………………………17五、投资估算与资金来源…………………………………………… 21（一）总投资估算……………………………………………………21（二）资金来源………………………………………………………21（三）财政补助资金使用和管理……………………………………22（四）自筹资金的使用和管理………………………………………22六、效益分析…………………………………………………………24（一）经济效益………………………………………………………24（二）社会及生态效益………………………………………………26附录一、附表1、财政补助合作社项目申报单位基本情况表2、投资估算汇总表2-1、设施投资明细表2-2、设备投资明细表2-3、科技措施投资明细表2-4、流动资金测算表3、财政资金使用明细表4、盈余及盈余分配表4-1、经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2、成本费用测算表一、合作社基本情况（一）合作社概况1、合作社成立时间：来凤县农家人特色果蔬专业合作社于2009年3月11日在来凤县工商行政管理局登记注册，取得法人资格。
主要业务范围为：组织成员种植水果、蔬菜；为成员提供水果、蔬菜种植所需的农业生产资料；引进新技术、新品种，开展与水果、蔬菜经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务；组织收购、加工、销售、运输、贮藏成员所种植的产品等。2、成员及出资构成：来凤县农家人特色果蔬专业合作社由73户果蔬种植户出资创立，其中农民成员71户，占97.3%；出资总额为6万元，其中冯强出资2400元，其它成员均出资800元。3、收益分配机制：该社《章程》第三条明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还”的机制分配。该社对成员出资、公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利。４、获得荣誉情况：该社的成立，不仅增加了农民收入和拓宽了农民就业机会，还对来凤县农业产业的发展和改革起到了积极的示范作用，成为来凤县带领农民致富的典范，2011年3月，被来凤县委、县政府授予“全县优秀专业合作组织”。 该社的 5、合作社法定代表人基本情况：法定代表人冯强，男，现年32岁，土家族，恩施州农校毕业，中专学历，从事果蔬种植长达10多年之久，工作责任心强，诚信度高，积累了丰富的经验，具备较强的驾驶和拓展市场能力。
2010年被县人民政府有关部门评为农村经济能人。无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高。6、管理机构设置情况：该社管理机制健全，设有：成员大会（全体成员组成），是该社最高权利机构；常设机构有：理事会5人（设理事长1名）、监事会5人（设监事长1人）和经营管理层，简称“两会一层”；经营管理层设：办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部、财务管理部，简称“四部一室”。7、办公条件及工作人员情况：合作社办公地点设在望水村2组，建筑面积500平米，内设理事长办公室、监事长办公室、办公室、财务室、会议室等。现有工作人员18人，包括理事长1名、监事长1名、副理事长2名、副监事长2名、理事成员2名、监事成员2名、财务人员2名、技术人员3名、销售人员3名。8、财务管理等制度建设情况：合作社建立健全了财务管理制度、理事会制度、监事会制度、档案管理制度、内部管理制度、社员大会制度等一系列管理制度。该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。（二）运营状况1、主业发展情况该合作社主要从事特色、高优、绿色无公害的果蔬生产销售；食用菌新技术的开发、运用与生产。
合作社负责组织成员种植水果、蔬菜，为成员提供水果、蔬菜种植所需的农业生产资料，引进新技术、新品种，开展与水果、蔬菜经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务，组织收购、加工、销售、运输、储藏成员所种植的产品等服务。2010年合作社年产水果、蔬菜3110吨，实现销售收入625.6万元，实现利润125.9万元。其中：年产大棚西瓜1206.4吨，实现销售收入247.2万元；年产西红柿、黄瓜、辣椒等蔬菜1622.1吨，实现销售收入216.7万元；年产金针菇、平茹等食用菌281.5吨，实现销售收入161.7万元。2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况截止2010年末，合作社资产总额121.8万元，其中流动资产13.6万元，固定资产108.2万元；负债40.6万元，所有者权益81.3万元。全年实现经营收入625. 6万元，支出437.5万元，管理费用62.2万元，年盈余125. 9万元，可分配盈余134.6(含年初未分配盈余8.7万元)，提取盈余公积33.7万元，盈余返还65.6万元，未分配盈余35.3万元。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况以前年度未申请各类财政资金对合作社的扶持。
二、项目立项背景（一）必要性分析1、是调整农业产业结构的需要来凤县是一个以农业为主的贫困县，但就农业产业结构来看，还是长期维持以粮食种植为主的传统经济结构模式，严重影响了农业的发展和农民的增收。而来凤县自然资源丰富，土壤和气候条件非常适合多种蔬菜生产，蔬菜种植历史悠久。但由于传统种植蔬菜品质差、效益低，蔬菜产业长期处于缓慢发展状态。因此，建设无公害蔬菜标准化生产示范基地，对促进农业产业结构调整，促进农业增效、农民增收、农业发展，推进特色农业产业格局的形成，加快新农村建设步伐都是非常必要的。2、是满足消费市场的需要随着经济的快速发展和人们生活水平的提高，人们的食品安全和环境保护意识增强，人们对新鲜蔬菜，特别是无污染、安全的无公害、绿色食品的需求量迅猛增加。因此，建设无公害蔬菜标准化生产示范基地，可以大大提高人们生活质量和人们整体健康水平。3、是合作社做强做大、增强市场竞争力的需要来凤县农家人特色果蔬专业合作社现有果蔬种植面积514亩，年产量3000吨以上。项目的建设既是县域经济发展的需求，也是合作社自身发展和优质蔬菜发展的需求。来凤县土地肥沃、光照好、雨水足，适合西红柿、辣椒等多种蔬菜生长。
合作社完全可以充分利用得到天独厚的地理、气候、资源优势和财政扶持建设无公害蔬菜标准化生产示范基地，通过对社员的系统培训完善合作社服务体系，提升合作社服务能力，可提高社员种植蔬菜的技术水平，提升产品的质量与总产量。从而达到扩大生产规模，提高产品档次，创造品牌效应，把品牌产品做大、做强、做优，从而赢得消费者，最终占领市场，在竞争中立于不败之地。通过项目的建设，该社将新增蔬菜基地500亩，新增产值360多万元，社员的科技种植蔬菜技术水平得到提高，产品质量向绿色、无公害食品方向发展。因此，建设该项目是合作社做强做大、增强市场竞争力的需要。4、是促进社员增收、带动农民经济收入稳定增长的需要该项目的实施将促进成员增收，成为合作社收入稳定增长的新亮点。项目实施后，充分调动农民种植蔬菜的积极性，推动蔬菜产业的迅速发展，确保农民收入的稳定增长。5、是保护生态环境的需要该项目禁止使用高毒，高残留农药，可有效减少有机磷对土壤、水质的污染，改善土壤、水质环境，减少有毒物对人类和动植物的危害，具有十分明显的生态效益。（二）优势分析1、区位优势来凤县地处武陵山区腹地，位于湖北省西南边陲，东南与湖南省龙山县隔酉水相望，西南与重庆市酉阳县毗邻，东北、西北分别与本省宣恩、咸丰县接壤，素有“ 一脚踏三省” 之称。
尤其是“十二五”期间，黔张常铁路、银（银川）北（北海）高速恩来段的动工建设，将彻底改善来凤县交通运输条件。项目建设地翔凤镇望水村距离县城5公里，战备公路来智线从中而过，具有良好的区位优势和便捷的交通条件。，交通便利，2、资源优势来凤气候属中亚热带大陆性季风湿润型气候，年平均降雨量1400mm，日照1400小时，平均温度15.8℃，无霜期256天，气压16.2毫巴，相对湿度81％。具有夏无酷暑、冬无严寒、温暖湿润、四季分明、雨量充沛、雨热同期的特点，适宜各种农作物生长。土壤类型主要为黄棕壤，土层深厚，通透性好，土壤肥沃。而且空气清净，水质优良，无工业污染，有发展无公害蔬菜得天独厚的自然条件。3、技术优势望水村历来是来凤县的蔬菜主产区，当地农民具有多年的蔬菜种植技术。而且该项目建设以湖北民院为技术依托，聘请了一批知名专家教授为高级技术顾问，这些专家长期从事蔬菜的研究和开发，积累了十几项科研成果，同时来凤县农业局长期以来对该村蔬菜生产给予了极大支持。4、市场优势随着人民生活水平的不断提高，人们的消费已逐步从数量型向质量型转变，对蔬菜的要求不仅是有无、多少和常年供应，人们更关心品种和质量，包括营养成分、有毒有害物质的含量等，绿色无公害蔬菜产品将逐步成为广大消费者最直接的基本要求，市场前景极为广阔。
5、政策优势来凤县委、县政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，把蔬菜产业列为来凤县“十二五”规划农业六大主导产业之一。对蔬菜产业的生产和发展提出了明确要求，指示各部门在计划安排、资金投入、税收政策上倾斜，财政上给予支持，人力、物力等方面加大扶持力度，为该项目实施营造了宽松的政策环境。（三）市场分析1、市场前景预测蔬菜作为生活的必需品，国内外市场对蔬菜产品的要求越来越高，质量问题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者的广泛关注，已成为社会一大热点问题，引起各级政府及有关部门的高度重视。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。无公害蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。从食品业发展趋势看，无污染、无公害的食品将成为国际食品贸易的主流。种种迹象已经说明，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。
我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，无公害蔬菜将成为我国蔬菜消费的主流产品。2、市场风险分析（1）项目产品市场风险因素分析①该项目基本不存在市场风险。一是无公害蔬菜的种植目前还没有大面积种植，市场需求量大；二是源于消费者收入水平的提高，在高收入水平和消费水平条件下，无公害蔬菜的价格对消费者购买行为的约束力并不强。②经营风险该项目经营无风险。该项目单位即来凤县农家人特色果蔬专业合作社专于2009年3月由73户果蔬种植户出资创立。该合作社组织严密，制度健全，管理规范，已初步形成“合作社+农户+基地”经营模式。（2）防范和降低风险对策该项目风险极小，但并不是没有风险，质量是最主要的风险源，这就是要求项目区一定要严格把好质量关，把无公害蔬菜的质量监管落实到生产的每一个环节和每一道工序。强化信息功能，形成完整的农业信息网，及时准确地提供政策信息和市场供求信息，以利农户决策；加强制度创新，降低风险；加强生产保险，提高农民素质，增强风险应对能力；提高生产能力，确保持续发展；注重科技创新，整合三大效益。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况经来凤县农家人特色果蔬专业合作社成员代表大会决议，一致通过对项目申报、实施方案、筹资方式、收益分配等项目各项工作，并承诺按项目要求落实配套资金，科学制订项目实施方案，严格规范财政资金的使用，按照合作社章程进行收益分配。三、项目目标（一）生产目标1、合作社现有514亩果蔬种植基地，年产量3000吨以上；项目实施后扩建无公害蔬菜标准化生产示范基地500亩，项目投产年新增优质蔬菜2500吨。春季主要种西红柿、黄瓜、辣椒，秋季主要种四季豆、菠菜。具体种植季节安排如表3-1。表3-1 种植茬口与季节安排种植方式作物种植面积（亩）播种育苗时间定植方式及时间采收期大棚栽培西红柿50上年11月上旬移植（2月下旬）5月上旬—8月上旬小拱棚栽培黄瓜2002月下旬移植（3月下旬）5月中旬—7月中旬小拱棚栽培辣
