商南县绿源牧业有限责任公司
千头肉牛养场殖建设项目
可行性研究报告
2010年5月
目录
第1章总论
1.项目名称及性质…………………………………………..1
1.项目建设单位…………………………..…………………1
1.可行性研究工作依据和范围……………………………..1
1.建设规模…………………………………………………..2
1.建设地点和条件……………..……………………………2
1.建设内容与建设期限……………………………………..2
1.投资规模与资金来源……………………………………..3
1.经济效益分析……………………………………………..3
1.主要技术经济指标………………………………………..3
1.综合评价和论证结论……………………………………..4
第二章项目背景及建设的必要性
1.项目建设背景………………………………………………5
2.项目建设的必要性…………………………………………7
3.项目建设的可行性…………………………………………8
第三章市场供求分析及预测
1.市场分析…..………………………………………………11
2.生产和营销模式…………………………………….…….11
3.市场风险分析………………………………………….….12
第四章项目地点选择分析
1.项目选址原则和要求…………………………………….14
2.项目区概况……………………………………………….14
3.项目地点选择…………………………………………….18
4.项目承担单位…………………………………………....18
第五章项目建设方案
1.牛场规划布局………………………………………………19
2.品种选择…………………………………………………..21
3.产地环境生态……………………………………………..24
4.肉用牛饲养管理…………………………………………。.25
5.饲料的科学利用……………………………………………27
6.牛舍的建设………………………………………………..29
7.主要建、构筑物工程………………………………………31
8.总平面布置…………………………………………………31
9.公用辅助工程………………………………………………31
第六章环境影响评价
1.场地环境条件……………………………………………..33
2.项目建设和生产对环境的影响…………………………..33
3.综合利用与治理方案……………………………………..33
4.环境保护投资……………………………………………..33
5.环境影响评价……………………………………………..33
第七章劳动安全卫生及消防
1.劳动安全………………………………………………….35
2.卫生……………………………………………………….36
第八章项目经营模式与人力资源配置
1.项目经营模式…………………………………………….37
2.职能机构人力资源计划.………………………………….37
3.劳动制度………………………………………………….38
4.技术培训…………………………………………………39
第九章项目实施进度安排
1.项目实施计划…………………………………………….40
2.项目实施进度计划……………………………………….40
第十章投资估算与资金筹措
1.投资估算依据……………………………………………。41
2.项目投资估算……………………………………………..41
3.资金来源与筹措…………………………………………..41
第十一章财务评价
1.财务评价依据…………………………………………….42
2.基本财务指标…………………………………………….42
3.财务盈利能力分析……………………………………….44
4.研究结果概要…………………………………………….45
第十一章可性行研究结论与建议
1.可行性研究结论………………………………………….46
2.建议……………………………………………………….46
附表:
1.总投资构成分析表；
2.主要建、构筑物工程一览表；
3.设备及防疫、技术装备、生活办公设施；
4.流动资金算表；
5.资金使用计划与资金筹措表；
6.总成本费用估算表；
7.损益表；
8.现金流量表。
附图：
平面布置示意图
第一章总论
1.1项目名称及性质
1.1.1项目名称：千头肉牛养殖场建设项目
1.1.2项目性质：新建
1.2项目建设单位
××××有限责任公司
法定代表人：×××
1.3可行性研究工作依据和范围
1.3.1可行性研究工作依据
a)《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）。
b）《中华人民共和国野生动物保护法》。
c)国家产业政策以及省、市、县农业中长期发展规划。
d）财务效益评价按国家《建设项目评价——方法参数》(第三版)进行规范化计算和财务经济分析。
e）机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。
f）土建工程依据当地同类工程造价比较估算。
1.3.2可行性研究工作的范围
a）建设规模及规划布局，环境分析。
b）散养鸡场地条件分析。
c）技术的可靠性分析。
d）生产销售的可靠性。
e）编制劳动定员、工程投资、成本估算和经济效益评价。
1.4建设规模
按存栏肉牛1000头设计。配套建设牛舍、饲料加工厂等及防疫、接种设备和办公、生活设施。
1.5建设地点和条件
1.5.1建设地点
本项目拟在×××建设养牛场一个，占地面积约200亩（其中荒坡约160亩），分区域建设养牛区和放养区。
1.5.2建设条件
项目区位于×××郊区，距×××县城中心约5公里。该场址内山势较平坦，沟壑错落有序，交通运输便利，建设条件良好。
1.6 建设内容与建设期限
1.6.1建设内容
项目单位按存栏1000只建设规模自建肉牛养殖场，按照设计建设标准牛舍、饲料加工厂、生活、办公、服务设施。
1.6.2项目建设期：6个月。
1.7投资规模与资金来源
1.7.1投资规模
项目总投资636万元，其中：固定资产投资266万元(防疫及技术装备投资12.8万元)，流动资金投入370万元。
1.7.2资金筹措
项目建设单位自筹436万元，其中：266万元用于固定资产投资，170万元用于流动资金；申请银行贷款200万元。
1.8 经济效益分析
项目建成后，可实现年收入864.5万元，年均利润310万元，投资利润率48.74%，所得税后投资回收期2.52年，财务净现值（ic=8%）1716.72万元，财务内部收益率39.84%。
1.9 主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表
序号指 标单 位数 量备 注
一总投资万元636
1建设投资万元266
2流动资金万元370申请贷款200万元
二生产规模
1总建筑面积m28600
2项目占地面积亩200荒山面积160亩
3生产规模（牛存栏）头1000
4项目总定员人45
三财务评价
1年均销售收入万元864.5
2年均总成本万元434
3年均所得税万元86.1
4年利润总额万元430.5
5财务内部收益率%43.16税前
6财务内部收益率%39.84税后
7财务净现值(ic=8%)万元2218.82税前
8财务净现值(ic=8%)万元1716.72税后
9投资利润率%48.74
10投资回收期（含建设期）年2.52
1.10综合评价和论证结论
1.10.1综合评价：该项目建设通过“公司+基地+农户”的生产经营模式，符合国家的有关产业政策，建设规模适宜，资金安排合理。项目设计方案合理，先进实用。财务分析经济效果可行，管理体系健全。在项目建设的设计中兼顾了资源的综合利用，不会造成环境污染问题，有利于标准养殖、健康养殖、生态养殖示范场的建立与推广。
1.10.2论证结论：该项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，立项目标准确，经济效益、社会效益和生态效益处理和谐，对调整农村和农业产业结构，推广标准化、良种化、规模化养牛生产，增加农民收入具有重大的现实意义，建议有关部门抓紧批准立项，并给予大力支持。
第二章 项目建设背景及必要性
2.1 项目建设背景
牛肉是中国人的第二大肉类食品，仅次于猪肉，牛肉蛋白质含量高，而脂肪含量低，味道鲜美。牛肉属高蛋白、低脂肪，富含多种氨基酸和矿物质元素，具有消化吸收率高等特点。西方发达国家牛肉的消费已成为肉食消费的主体。
牛肉不仅是美味健康肉食，同时还提供蛋白质，矿物质和维他命B群，包括烟酸，维生素B1和核黄素。牛肉还是每天所需要的铁质的最佳来源。精牛肉平均脂肪含量仅为6%，而嫩牛肉含3.7%，只含非常少的热量。牛肉的胆固醇比鸡肉、鱼和蛋低，适量的脂肪是健康均衡饮食的基本组成部分。它们提供吸收维他命A、D、E和K所需要的脂肪酸，而且是能量的浓缩来源。牛肉的氨基酸组成比猪肉更接近人体需要，能提高机体抗病能力，对生长发育及手术后、病后调养的人在补充失血、修复组织等方面物别适宜。寒冬食牛肉，有暖胃作用，为寒冬补益佳品。中医认为，牛肉有补中益气、滋养脾胃、强健筋骨、化痰息风、止渴止涎的功效。适用于中气下陷、气短体虚，筋骨酸软、贫血久病及面黄目眩之人食用。牛肉有滋补健身的作用，但牛肉纤维粗，有时会影响胃黏膜。与土豆、芹菜、葱头、白萝卜、红枣、口蘑搭配，不但味道好，且弥补了牛肉的营养方面的缺点。如土豆含有丰富的叶酸，起着保护胃黏膜的作用。芹菜清热利尿，有降胆固醇的作用。白萝卜富含多种维生素，有清热解毒、康胃健脾、止咳止痢及防治夜盲症、眼病、皮肤干燥等功效。洋葱具有祛风发汗、消食、治伤风、促进睡眠的作用。红枣有保肝、镇静、催眠、降压、抗过敏、抗癌、抗菌等作用。口蘑有补益肠胃、抗癌、防衰、延年益寿的功效。此菜的搭配对缺血、脾胃虚弱、营养不良者有一定的疗效。
近年来，我国牛肉产品价格高位运行，严重影响了人民群众的正常生活、影响了社会稳定，给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力。为了促使这一矛盾的解决，党中央、国务院和各级党委政府决定大力发展畜牧业，确保市场有效供给，正常市场畜禽产品价格，维护社会稳定。
目前，尽管作为商南县畜牧业主体的养牛业近年来发展迅速，但是要实现突破性跨越式发展, 还存在养殖生产中现代良种所占比重低、产业化水平不高等多方面的问题亟待解决。×××有限责任公司提出的千头肉牛养殖场建设项目，旨在立足本地区的产业优势和资源优势，推动养牛业持续、健康发展，项目的实施可显著提高本地区优质型良种牛供种能力，提高×××县养殖业良种化程度和生产性能，提高产品的市场竞争力，进一步发展壮大畜牧业中的优势主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是增加农民收入的需要
×××县是西安、××、××等大中城市重要的畜肉、禽蛋供应基地，是农民现金收入的主要来源。项目建成后，随着主导产业的发展和附加产业的兴起，特色养牛产值将大幅度增加，会培育新的农民增收、农业增效的经济增长点，带领农民全面致富奔小康，无疑具有重要的现实意义。
2.2.2是调优农业和农村经济结构的需要
相对而言，××县的农业经济仍是以粮食种植业经济为主的一个经济形态，产值低，利润少，在新的经济形势下，急需新的产业切入点和新的经济增长点。而随着该项目的实施可以有力地推动传统粮—经二元种植结构向粮—经—饲三元种植结构转变。通过大力发展畜牧业中最具活力的养牛业，将传统产业变为优势产业，发展壮大优势主导产业，改变农业经济中种植业经济占据“半壁江山”的经济结构格局，将会极大的增强农村现代农业的发展后劲。
2.2.3是确保市场有效供给的需要
随着国民经济的发展，人们对肉、蛋等动物食品的需求稳步增加。健康绿色是未来的消费趋势，养肉牛正是适应了这一趋势，迅速发展起来，并不断得到完善。必须建立肉牛生产发展的保障机制。由分散、粗放性养殖向标准化、良种化、规模化养殖转变，以提高抵御市场风险的能力。
2.2.4是提高肉牛养殖科技发展水平的需要
××县养牛业虽然近年来发展迅速，但仍属于典型的自然经济型传统产业，技术含量和生产效率低，良种繁育体系建设不完善，己不能适应现代畜牧业生产的发展需要。因此，要想提高畜牧养殖生产效率，促进产业升级，就必须走良种化、规模化、产业化的道路，必须向安全、高产、优质、高效的方向转化，必须加速成熟、先进、实用技术成果的应用，必须加快安全、优质型畜牧规模化养殖技术推广和产业化建设。本项目的实施，将显著提高优质型良种肉牛的供应能力，提高××县养牛业良种化程度和生产性能，提升肉牛养殖业的技术水平和经济效益，满足××县不断发展的现代养牛业的生产需求，增强市场竞争力，将产生巨大的促进作用和带动作用。
2.3项目建设的可行性
2.3.1建设环境好。××县农民特别是项目区农民从历史上就有养牛的习惯，为社会主义新农村建设、农民增收、农业增效发挥着不可替代的重要作用。当前中央、省、市出台了一系列政策环境优惠，在县委、县政府“十一五”发展规划和新农村建设规划中，均将畜牧养殖业作为农民收入最稳固的增长点予以优先发展，并制定了扶持优惠政策。各乡镇因地制宜出台了一系列优惠政策，在技术、信息、资金、物资等方面实行倾斜，为养牛业发展注入了强大活力。
2.3.2基础条件好。项目区紧靠×××城区，技术上可以得到县直业务部门的支持，信息上有健全和完备的网络。完备的防检体系为肉牛养殖业健康发展提供了可靠保障。群众的文化水平和市场意识相对较高，对科技意识、市场意识接受能力强，推广优良肉牛养殖生产群众认知度强、积极性高。
2.3.3饲料资源好。项目实施地有大量的农副产品资源如各种农作物块、茎、叶等可供转化利用，可以实现农业就地转化增值，并有效降低肉牛养殖生产成本。
2.3.4技术力量好。×××畜牧站现有高级畜牧（兽医）师 5人，畜牧（兽医）师10人，他们常年战斗在畜牧兽医生产第一线，实践经验丰富，服务到户。目前全县的畜禽发病率、死亡率控制在省定标准范围内。×××畜牧局(站)全力为本项目实施提供技术服务,为肉牛养殖生产全面发展提供了可靠的技术保障。
2.3.5地理位置好。项目区有独特、优越的地理位置，以×××为中心, ××高速、××铁路、××× 国道横贯东西，向西约××公里抵达××市，向南约××公里抵达×××市，向东约××公里抵达×××市，可以辐射××、××、××等大中城市，为降低原料、肉牛产品运输成本和获取市场信息提供了便利条件。
第3章市场供求分析及预测
3.1市场分析
全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅占10％左右．牛肉人均占有量，世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，而我国却不足5公斤，特别是南方一些地区不足2公斤。我国已进入全面建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日具增，肉牛一直供不应求。牛是草食动物，饲料利用率高、转化率也居家畜之首，成本低、回报率高，因其食草不与人类争粮，而且安全卫生指标相对较高，近乎于天然绿色食品。养牛业是个古老长远稳定的产业。牛肉营养丰富，高蛋白低脂肪，其营养价值高于猪肉及其它肉类产品，而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩而不肥腻，易消化。牛皮是制革工业的主要原料，近年来，随着人们生活水平的不断提高，牛肉的开发利用被普遍受到重视，食品工业和制革工业对肉牛的需求量不断增大，市场对牛肉和牛皮的需求量也在与日俱增。
3.2生产和营销模式
项目拟采用“引进良种、自繁自育、封闭管理、全进全出”的标准化生产模式，实行生态标准养殖模式，依靠便利的信息网络和区域优势，同周边的大中城市形成长期供货渠道。
3.3市场风险分析
3.3.1政策风险
当前，我国农业和农村经济发展已进入一个新阶段，2001年国务院发布了《农业科技发展纲要》，提出了“十五”期间及今后十年我国农业科技发展的方针、目标、任务及要求，明确提出：把调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生产环境、增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务。要进一步加强对农业科技的投入，积极营造有利于农业科技创新的成果转化的政策环境。同时，国家“十一五”农业和农村经济发展规划提出，要改良畜禽品种，加快畜牧业发展，到2010年畜牧业总产值比重达到38%。可见在农业和畜牧业的发展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定团结，提高人民生活水平的大事来抓。同时，中央、省、市相继出台了一系列扶持畜牧业生产发展的优惠政策，在可预见的将来，本项目基本不存在政策风险。
